Re: Відрядження та витрати. Спірні питання.
Добрий вечір! З приводу квитанцій по оплаті автобусів- можна написати службову записку на ім'я ген. директора про відшкодування таких витрат і тоді можна врахувати як відрядження. З приводу стільникового зв'язку-тільки якщо є наказ про відшкодування витрат на моб. зв'язок з цим співробітником. З приводу квартири- якщо є який-небудь документ підтверджують факт проживання і оплати, то можна зарахувати. Наприклад: розписка про вручення грошей і за що.
__________________
З повагою, Тетяна!
Головний бухгалтер "БУХпрофі"
www.buxprofi.ru
Меню користувача Тетяна Луценко
Re: Відрядження та витрати. Спірні питання.
Повідомлення від Тетяна Луценко
1) Служеб.запіска "прошу відшкодувати мені витрати на проїзд в обществ.транспорте, квитки додаю" - Цього буде достатньо?
2) "з приводу стільникового зв'язку-тільки якщо є наказ про відшкодування витрат на моб. Зв'язок з цим співробітником" => Наказую відшкодувати (під час перебування у відрядженні ??). ПІБ (або відшкодовувати постійно в теч.года) -як треба? А на групу співробітників можна зробити?
3) З приводу квартири- якщо є який-небудь документ, що підтверджує факт проживання і оплати, то можна зарахувати. Наприклад: розписка про вручення грошей і за що. Завжди є розписка, а як бути з бух.учётом в даному випадку? Все відноситься на 26сч. як зазвичай? А розписка адже з фіз.особою-потрібно буде кожен раз сплачувати ПДФО. Виходить що ми прийняли послуги від физ.лица.
:-( Я все правильно зрозуміла? Останнє особливо турбує.
Заздалегідь дякую.
Re: Відрядження та витрати. Спірні питання.
Згідно статті 671 ЦК України договір найму житлового приміщення укладається між фізичними особами: власником і та наймачем. Наймачем виступає ваш співробітник за дорученням від генерального директора. Тобто наприклад співробітник Іванов І.І. а ген.директор Сидоров І.І. Договір буде між Мухіної (власник) і Сидоровим, в особі Іванова, який виступає за дорученням № від. числа.
__________________
З повагою, Тетяна!
Головний бухгалтер "БУХпрофі"
www.buxprofi.ru
Меню користувача Тетяна Луценко
Re: Відрядження та витрати. Спірні питання.
Спасибі, спробуємо застосувати на практиці, що буде дуже важко.
Таких людей багато, постійно хтось їде у відрядження, за всіма не прослідкуєш, якщо тільки розробити договір і всім з собою в дорогу роздавати + довіреності на право укладення такого роду договорів.
А можна ще питання.
Сьогодні принесли рахунок з готелю БЕЗ касового чека. Справа в тому, що оригінали втрачені, рахунок повторили, а ось кас.чек відновити заднім числом не можуть природно! Чи можу я взяти до обліку? Необхідні реквізити там є. Або на 91/2-як непрінімаемие.
Меню користувача Warlock
Re: Відрядження та витрати. Спірні питання.
__________________
З повагою, Тетяна!
Головний бухгалтер "БУХпрофі"
www.buxprofi.ru
Меню користувача Тетяна Луценко
Re: Відрядження та витрати. Спірні питання.
Велике вам дякую!
У мене ще "намалювався" один складний момент.
Сьогодні дізналася що співробітнику були придбані ел.білети в Польщу (загран.командіровка). Наскільки я пам'ятаю не все так просто з нею. Оскільки мав бути відкритий валютний рахунок і тільки з нього все це повинно відбуватися. Або я помиляюсь? Чимось же вона повинна відрізнятися від звичайної ?!
Або мені нову тему потрібно тут створити?
Меню користувача Warlock
Re: Відрядження та витрати. Спірні питання.
Електронні квитки враховуються також як звичайні, тільки без касового чека і обов'язково з посадочними талонами
__________________
З повагою, Тетяна!
Головний бухгалтер "БУХпрофі"
www.buxprofi.ru
Меню користувача Тетяна Луценко
Сторінка 1 з 2
Ваші права в розділі
Ви не можете створювати нові теми
Ви не можете відповідати в темах
Ви не можете додавати файли
Ви не можете редагувати свої повідомлення
Поточний час: 23:16. Часовий пояс GMT +3.